| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet  |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
FD /0041/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov za rok |
426.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD /0224/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
aktualizačný seminár |
580.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FD /0035/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
OutNet, s.r.o. |
Anténa UniFI, kábel + koncovky |
172.01 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /0250/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
OutNet, s.r.o. |
Antény na wifi do jazykovej uč |
227.03 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /0373/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
A&M Pharm s.r.o. |
antigénové testy, respirátory |
1518.33 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /0382/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
A&M Pharm s.r.o. |
antigénové testy, respirátory |
371.67 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /0080/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ESET, spol. s r.o. |
antivirus - licencia na 4 PC |
34.97 |
11.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /0077/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
OutNet, s.r.o. |
Antivirus ESSET |
35.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FD /0130/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
OutNet, s.r.o. |
Antivirus ESSET |
81.38 |
10.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /0202/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Seyfor Slovensko, a.s. |
aplikácia Vema Cloud 07/23-09/ |
318.24 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /0091/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Solitea Slovensko , a.s. |
aplikácia Vema V4 Cloud HX0071 |
10.80 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD /0018/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
VEMA, s.r.o. |
aplikačné a systémové konzultá |
164.04 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /0051/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Lamitec, spol.s r.o. |
archívne boxy |
28.50 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FD /0158/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
QPG, spol. s r.o. |
archívne škatule a klipy |
43.13 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FD /0147/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ASC Applied Software Cons |
aSc Agenda Komplet ZŠ 2018 |
349.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FD /0168/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ASC Applied Software Cons |
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019 |
349.00 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FD /0187/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ASC Applied Software Cons |
aSc Agenda Komplet ZŠ 2024 |
589.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD /0183/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ASC Applied Software Cons |
aSc Agenda r. 2020 |
429.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FD /0314/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ASC Applied Software Cons |
aSc Agenda r.2021 |
429.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FD /0044/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Občianske združenie Foném |
audio CD - farebné rozprávky p |
88.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
