| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet  |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 41 |
FD /0021/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
JAGELKA s.r.o. |
autiobusová preprava - vzdeláv |
202.80 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
FD /0028/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
JOZEF JAGELKA |
autobudosová doprava |
193.20 |
16.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
FD /0237/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
JOZEF JAGELKA |
autobusová doprava |
500.94 |
07.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
FD /0229/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
JOZEF JAGELKA |
autobusova doprava - letný týb |
214.32 |
21.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
FD /0055/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
JOZEF JAGELKA |
autobusová doprava žiakov na l |
432.00 |
16.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
FD /0298/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
JOZEF JAGELKA |
autobusová doprava žiakov na p |
1185.00 |
24.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
FD /0084/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Jozef Socha |
autobusová preprava |
760.40 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
FD /0289/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Jozef Socha |
autobusová preprava |
550.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
FD /0199/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
JOZEF JAGELKA |
autobusová preprava - školský |
180.00 |
21.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
FD /0272/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
JAGELKA s.r.o. |
autobusová preprava detí v let |
360.96 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 51 |
FD /0082/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Miroslav Jagelka |
Autobusová preprava žiakov na |
1000.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
FD /0066/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
JAGELKA s.r.o. |
autobusova preprava žiakov na |
96.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
FD /0053/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Radek Vaníček |
automaticky obalovaci stroj na |
832.00 |
16.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
FD /0267/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Komenský, s.r.o. |
balíček Bezkriedy - ročná odme |
18.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
FD /0250/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Komenský, s.r.o. |
balíček Bezkriedy Plus |
18.00 |
21.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
FD /0275/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Komenský, s.r.o. |
balíček BezKriedy Plus |
72.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
FD /0284/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Komenský, s.r.o. |
balíček Bezkriedy Plus |
18.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
FD /0321/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Komenský, s.r.o. |
balíček Bezkriedy Plus |
18.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
FD /0046/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Komenský, s.r.o. |
balíček Škôlka |
29.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
FD /0089/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Komenský, s.r.o. |
baliček ŠkôlkaKOMENSKY |
29.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
