| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet  |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 881 |
FD /0182/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovesnká legálna metrológia, n.o. |
overenie presnosti váh |
90.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 882 |
FD /0196/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovesnká legálna metroló |
overenie presnosti váhy ŠJ |
54.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 883 |
FD /0326/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
označenie unik.východov - MŠ |
9.43 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 884 |
FD /0319/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ZIP SPORT FASHION s. r. o. |
paličky na nordic walking |
1180.80 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 885 |
FD /0252/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
COOP Jednota Námestovo |
Papier A2 - MŠ |
44.94 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 886 |
FD /0221/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
PS PARKETY, s.r.o. |
parkety zborovňa ZŠ |
2172.30 |
21.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 887 |
FD /0051/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ORAVA distibution, a.s. |
parný generátor |
270.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 888 |
FD /0303/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ELEKTROSPED, a.s. |
parný mop Kärcher |
93.90 |
24.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 889 |
FD /0029/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
OutNet, s.r.o. |
PC + monitor ZŠ hospodárka |
833.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 890 |
FD /0054/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ŠEVT a.s. |
peážný denník pre ŠJ |
41.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 891 |
FD /0156/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ORAVA distibution, a.s. |
pec - ŠJ, práčka - MŠ |
625.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 892 |
FD /0090/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oľga Kolejáková K-STEN |
pečiatka, pečiatkové farby |
59.60 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 893 |
FD /0003/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
pelety |
3039.84 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 894 |
FD /0009/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
BIOPEL, a.s. |
pelety |
3111.66 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 895 |
FD /0014/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
BIOPEL, a.s. |
pelety |
8085.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 896 |
FD /0078/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Kloboucka Energo s.r.o. |
pelety |
3362.82 |
11.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 897 |
FD /0196/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
pelety |
3543.20 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 898 |
FD /0251/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
pelety |
3792.60 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 899 |
FD /0294/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
BIOPEL, a.s. |
pelety |
1532.82 |
24.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 900 |
FD /0319/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Píla Vasilov, s.r.o. |
pelety |
289.80 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
