| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet  |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 901 |
FD /0039/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Obec Klin |
poistenie majetku - telocvičňa |
548.16 |
16.03.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 902 |
FD /0040/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
Poistenie majetku - Telocvičňa |
548.16 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 903 |
FD /0019/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
poistenie majetku Rekonštrukci |
543.90 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 904 |
FD /0300/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
Poistenie majetku-projekt Zlep |
678.30 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 905 |
FD /0206/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
Poistenie majetku-projekt Zvýš |
387.49 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 906 |
FD /0074/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
Poistenie majetku-PZP PEUGEOT |
122.04 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 907 |
FD /0008/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
poistenie majetku-rekonštrukci |
543.90 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 908 |
FD /0068/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
poistenie majetku: budova ZŠ |
1763.86 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 909 |
FD /0077/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
poistenie majetku: budova ZŠ s |
1763.86 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 910 |
FD /0066/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
poistenie PZP Peugeot Expert |
167.39 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 911 |
FD /0074/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Pokladňa - inštalácia+školenie |
48.00 |
16.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 912 |
SJF/0166/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. |
poltraviny ŠJ |
681.23 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 913 |
FD /0218/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Albín Franek |
pomôcky - MŠ |
497.78 |
21.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 914 |
FD /0219/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Albín Franek |
pomôcky - MŠ |
499.77 |
21.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 915 |
FD /0220/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Albín Franek |
pomôcky - MŠ |
488.94 |
21.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 916 |
FD /0153/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
PhDr.Dagmar Servická, GAM |
pomôcky - prímeststký tábor |
197.09 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 917 |
FD /0141/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
COOP Jednota Námestovo |
pomôcky do ŠKD |
117.70 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 918 |
FD /0076/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Ľuboš Franek |
pomôcky na VV |
125.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 919 |
FD /0234/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Ľuboš Franek |
pomôcky pre deti do MŠ |
2129.80 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 920 |
FD /0240/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
INSGRAF s.r.o. |
pomôcky pre deti v MŠ |
169.60 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
