| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet  |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 921 |
FD /0307/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Casa Renewal, s.r.o. |
plachty do detskych postielok |
147.00 |
24.01.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 922 |
FD /0230/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Elephant smile, s.r.o. |
plachty, uteráky MŠ |
802.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 923 |
FD /0304/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
NOMILAND, s.r.o. |
plastové postieľky + matrace a |
1666.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 924 |
FD /0297/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
platňa elektrická |
381.60 |
24.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 925 |
FD /0042/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
platňa elektrická 6,0kW/230V |
381.60 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 926 |
FD /0169/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Tulipánik s.r.o. |
Plavecký výcvik |
1565.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 927 |
FD /0307/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Ivan Skirčák - AQ Plus |
plavecký výcvik |
1904.50 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 928 |
FD /0313/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Tech. sl. mesta Námestovo |
plavecký výcvik |
1164.80 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 929 |
FD/0129/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Tulipánik s.r.o. |
Plavecký výcvik 4. ročník |
972.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 930 |
FD /0307/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Tulipánik s.r.o. |
plavecký výcvik - deti MŠ |
1184.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 931 |
FD /0184/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Tulipánik s.r.o. |
plavecký výcvik predškolákov v |
1833.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 932 |
FD/0066/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Dávid Vorčák |
počitač HP - ekonómka |
692.45 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 933 |
FD /0078/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
počítačové slkužby 03/2020 |
268.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 934 |
FD /0007/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
počítačové služby |
268.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 935 |
FD /0291/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
počítačové služby |
200.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 936 |
FD /0107/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
počítačové služby 04/2020 |
268.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 937 |
FD /0129/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
počítačové služby 05/2020 |
268.00 |
10.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 938 |
FD /0147/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
počítačové služby 06/2020 |
268.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 939 |
FD /0235/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
počítačové služby 09/2020 |
268.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 940 |
FD /0272/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
počítačové služby 10/2020 |
268.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
