| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet  |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0124/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oľga Kolejáková K-STEN |
žlté šatky s označením, logo š |
223.44 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0161/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ELSPOL - SK, r.r.o. |
žiarivky |
19.50 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0115/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ŠEVT a.s. |
žiacka knižka pre ZŠ |
81.60 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0084/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ŠEVT a.s. |
žiacka knižka pre základné ško |
73.80 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0263/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Herplast, s.r.o. |
žalúzie MŠ |
760.79 |
07.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0050/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Michal Miškovič-ANAMI |
žalúzie - riaditeľňa |
293.83 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0281/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
COOP Jednota Námestovo |
zošity pre 1.ročník |
209.95 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0086/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
zostavy nábytku 2x |
2328.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0191/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Peter Oleš |
zostava skriniek s policou |
356.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0334/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Obec Klin |
zneškodnenie komunálneho odpad |
474.16 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0210/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
REKOST s.r.o. |
zemné práce - Altánok MŠ |
298.80 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0261/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
EYA Interiér, s.r.o. |
závesový materiál ŠJ |
762.77 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0248/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
U-MAX, spol.s.r.o. |
zapožičanie čistiaceho stroja |
542.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0065/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
OutNet, s.r.o. |
záložný zdroj ZŠ - 2 ks |
173.76 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0305/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dávid Vorčák |
záložný zdroj - 2 ks |
76.56 |
24.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0151/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oľga Kolejáková K-STEN |
zakrývacia plachta na pieskovi |
120.00 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0140/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
STIEFEL EUROCART spol. s |
Základné pojmy, Kniha - Zlatý |
100.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0232/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Romaňák Anton |
zabezpečenia schodiska, držiak |
1197.60 |
21.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0098/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TOPSET Solutions s.r.o. |
WinCITY Majetok - úprava dát v |
48.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0133/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dávid Vorčák |
Wifi USB adapter - MŠ |
56.40 |
10.06.2020 |
Faktúra |
|
|
